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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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深华发A(000020)公告正文

深华发A:内控审计报告

公告日期 2019-05-08
股票简称:深华发A 股票代码:000020
深圳中恒华发股份有限公司

       内控审计报告
     大信审字[2019]第 5-00048 号




大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
                大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
                北京市海淀区知春路 1 号   15/F, Xueyuan International Tower         电话 Telephone: +86(10)82330558
                                                                                    传真 Fax:       +86(10)82327668
                学院国际大厦 15 层        No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
                                                                                    网址 Internet:   www.daxincpa.com.cn
                邮编 100083               Beijing,China,100083




                              内部控制审计报告


                                                                          大信审字[2019]第 5-00048 号



深圳中恒华发股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深

圳中恒华发股份有限公司(以下简称华发股份公司)2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制

的有效性。



    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。



    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。



    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




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                大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
                北京市海淀区知春路 1 号   15/F, Xueyuan International Tower         电话 Telephone: +86(10)82330558
                                                                                    传真 Fax:       +86(10)82327668
                学院国际大厦 15 层        No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
                                                                                    网址 Internet:   www.daxincpa.com.cn
                邮编 100083               Beijing,China,100083




    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,华发股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保

持了有效的财务报告内部控制。




       大信会计师事务所(特殊普通合伙)                         中国注册会计师:李炜




             中国     北京                                      中国注册会计师:凡章




                                                                                二○一九年四月二十六日




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