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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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岳阳兴长(000819)公告正文

岳阳兴长:内部控制审计报告

公告日期 2019-03-26
股票简称:岳阳兴长 股票代码:000819
                                   岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告




                    内部控制审计报告
                                                             CAC 证内字[2019]0004 号



岳阳兴长石化股份有限公司全体股东:




    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们

审计了岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称岳阳兴长)2018 年 12 月 31 日的财

务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控

制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是岳阳兴长

董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审

计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情

况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根

据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,岳阳兴长于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和

相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




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                     岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告




中审华会计师事务所           中国注册会计师:姚运海
(特殊普通合伙)



    中国天津                 中国注册会计师:罗         伟




                             二○一九年三月二十二日




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