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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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海南高速(000886)公告正文

海南高速:内部控制审计报告(2018年度)

公告日期 2019-04-12
股票简称:海南高速 股票代码:000886
海南高速公路股份有限公司

内部控制审计报告

2018 年度
                       内部控制审计报告

                                                    信会师报字[2019]第 ZA11081 号



海南高速公路股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了海南高速公路股份有限公司(以下简称“海南高速
公司”)2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是海南高速公司董事会的责任。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。


    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。



                         内部控制审计报告 第 1 页
   四、财务报告内部控制审计意见
   我们认为,海南高速公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。




   立信会计师事务所               中国注册会计师:
   (特殊普通合伙)



                                  中国注册会计师:




     中国上海                     二 O 一九年四月十日




                       内部控制审计报告 第 2 页
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