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通鼎互联(002491)公告正文

通鼎互联:2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

公告日期 2019-04-25
股票简称:通鼎互联 股票代码:002491
    通鼎互联信息股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金
       占用情况的专项说明
      天衡专字(2019)00154 号




     天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
                            关于通鼎互联信息股份有限公司
                 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
                                           专项说明


                                                                       天衡专字(2019)00154 号
通鼎互联信息股份有限公司全体股东:


       我们接受委托,审计了通鼎互联信息股份有限公司(以下简称公司),包括 2018 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所
有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2019)00336 号标准无保留意见审计报告。


       根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)的有关要求,贵公司编制了后附的 2018
年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露上述汇总表,
并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说
明。


       我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大不一致的
情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未
对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况,汇总表应当与已审会计报表一并阅读。


       本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事
务所书面同意,不得用于其他用途。


    附件: 通鼎互联信息股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



   天衡会计师事务所(特殊普通合伙)                 中国注册会计师:


               中国南京


            2019 年 4 月 24 日                      中国注册会计师:
                                           通鼎互联信息股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

                                                                                                                                                     单位:人民币万元

                                            占用方与上市公 上市公司核算的 2018 年期初占用 2018 年度占用累计 2018 年度偿还累 2018 年期末占
     资金占用方类别      资金占用方名称                                                                                                       占用形成原因   占用性质
                                             司的关联关系     会计科目       资金余额        发生金额        计发生金额      用资金余额

控股股东、实际控制人    通鼎集团有限公司        母公司        应收账款           615.55             98.10          372.25         341.40          购销        经营性
       及其附属企业    杭州义益钛迪信息技                   其他非流动资
                                               同一母公司                         115.47            65.32           80.04         100.75          购销        经营性
                           术有限公司                           产
           小计                                                                  731.02            163.42          452.29         442.15
关联自然人及其控制的
法人
           小计
其他关联人及其附属企

           小计

                       江苏通鼎光棒有限公
上市公司的子公司及其                            子公司       其他应收款        30,602.84        51,617.02       31,068.30      51,151.56        资金往来     非经营性
                               司
         附属企业      北京百卓网络技术有
                                                 子公司      其他应收款                  -       5,000.00         5,000.00                -     资金往来     非经营性
                             限公司
           小计                                                                30,602.84        56,617.02       36,068.30      51,151.56
           总计                                                                31,333.86        56,780.44       36,520.59      51,593.71

       法定代表人:                                               主管会计工作负责人:                                       会计机构负责人:
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