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永鼎股份(600105)公告正文

江苏永鼎股份有限公司一九九九年度中期报告

公告日期 1999-08-02
股票简称:永鼎股份 股票代码:600105
           江苏永鼎股份有限公司一九九九年度中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    一、公司简介
    1、公司中文名称:江苏永鼎股份有限公司
    公司英文名称:Jiang  Su  Yong  Ding  Company  Limited
    2、公司注册地址:江苏省吴江市芦墟镇
    公司办公地址:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
    邮政编码:215211
    3、公司法定代表人:顾云奎
    4、公司董事会秘书:朱其珍
    授权代表人:彭美娥
    联系地址:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
    电话:0512-3254395
    传真:0512-3251866
    5、公司股票上市地点:上海证券交易所
    股票简称:永鼎光缆
    股票代码:600105
    二、主要财务指标(经审计)
    项目                1999年6月30日 1998年6月30日 99年比98年
                                                    同期增减
    净利润(元)             40590841.37  34901939.17     16.3%
    股东权益(元)          489512929.06 413767627.54     18.3%
    每股收益(元)                  0.301       0.259     16.2%
    净资产收益率(%)              8.29         8.44   -0.018%
    每股净资产(元)                3.626       3.065     18.3%
    调整后每股净资产(元)          3.60        3.059     17.7%
    注:主要财务指标计算公式:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动及股东情况
    1、股本变动情况
    股份变动情况表(数量单位:股)
                  期初数      本次变动增减(+、-)        期末数
                         配股 送股 公积金转增 其它 小计
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份  72000000                          72000000
    其中
    国家持有股份
    境内法人持有股份  
                   72000000                          72000000
    外资法人持有股份
    其它
    2、募集法人股  25500000                          25500000
    3、内部职工股   2500000                           2500000
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计  
                  100000000                         100000000
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币  
                   35000000                          35000000
    普通股
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已流通股份合计    
                   35000000                          35000000
    三、股份总数  135000000                         135000000
    2、主要股东持股情况
    (1)截止1999年6月30日,本公司共有股东总数为9794户,内部职工股东数为235户。
    (2)本公司前10名大股东持股情况:
    股东名称                  持有股数(万股) 占总股本比例(%)
    1永鼎集团公司                   -6800      50.37
    2吴江市芦墟镇集体资产经营公司  437.18       3.24
    3北京红帆通信公司                 400       2.96
    4北京畅捷通讯有限公司             400       2.96
    5天津市电话器材公司             273.5       2.03
    6北京通康电信发展总公司           260       1.93
    7上海市电话发展总公司             200       1.48
    8上海贝尔电话设备制造有限公司     200       1.48
    9吴江市电力实业总公司             200       1.48
    10上海矽钢片厂吴江联营公司        200       1.48
    注:本报告期内持有5%以上股份的股东所持股份无质押或冻结情况。
      (3)持有10%以上的法人股股东永鼎集团公司持股比例为50.37%,法定代表人顾云奎,经营范围:通信设备、铜丝、建筑材料、运动器材、钢制家具、水产品养殖等。
    (4)报告期内控股股东无变更。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、公司报告期内主要经营情况
    公司生产经营主营通信光缆、通信电缆及MDF、DDF电缆等产品,上半年公司面对激烈的市场竞争,继续加大销售力度,以产品质量为保证,调整销售网络,加强内部管理,取得了较好的经营业绩。
    截止1999年6月30日,公司实现主营业务收入净额25625万元,比上年同期增长16.51%,实现净利润4059万元,比上年同期增长16.30%。
    2、公司投资情况
    (一)募集资金使用情况
    本公司于1997年9月15日在上海证券交易所以上网定价方式发行社会公众股3500万股,每股发行价7.10元,扣除发行费用后实际募集资金23996万元。公司募股资金使用及项目进展情况如下:
    (1)引进光缆生产关键设备技改项目,该项目计划投资4976万元,实际投资4603万元,项目已投资完毕。
    (2)引进带纤光缆生产技改项目,该项目计划投资4976万元,截止1998年12月31日止实际投资固定资产4375万元。此外,价值933万元人民币的设备购置合同于1998年11月签订,1999年1月到货。截止99年1月31日,实际投资5308万元,项目已投资完毕。
    (3)MDF、DDF技改项目,该项目计划投资4943万元,实际投资4452万元,项目已投资完毕。其中,1997年度投资3836万元,1998年度投资616万元。
    (4)第四个项目拟投资数字用户环路技项目:截止1998年12月31日实际投资固定资产1038万元,均系1997年度投资。1998年11月10日经江苏省计划与经济委员会以苏计经技发(1998)2150号文和江苏省人民政府以苏政函(1998)84号文批准并报中国证监会同意,1999年1月5日经第二次临时股东大会决议通过,同意公司变更投向,转而收购上海凯奥灵通讯光缆有限公司(已更名为上海永鼎通讯光缆有限公司)51%股权并改善其财务结构。该事项披露于1999年1月6日的上海证券报上。截止1999年6月31日,公司已投入816.63万元,其余资金将根据经营需要逐步投入。
    (二)其它投资情况
    报告期内公司无其它投资事项。
    3、下半年计划
    (1)报经中国证监会批准后,搞好增资配股工作,通过增资配股调整经营结构,使公司业务范围扩展到具有良好市场前景的局域网数据电缆项目与电力线路通信光缆项目。
    (2)继续抓好现有资产的技术改造,扩大生产能力,扩大营销区域,保持本公司产品技术含量和市场占有率在同行业中的领先地位。
    (3)充分发挥ISO9002体系的作用,继续强化管理,在保证产品质量前提下,对物料采购、生产制造环节、各种费用采取有力控制措施,有效地降低生产成本,提高效益。
    五、重要事项
    1、本公司1999年中期利润分配及公积金转增股本预案
    经公司第二届董事会第五次会议讨论通过,提出以下分配预案:
    经大华会计师事务所有限公司审计,公司1999年上半年实现净利润40590841.37元,提取法定公积金10%计4059084.14元,提取法定公益金5%计2029542.07元,加上98年度未分配利润58033743.96元,实际可供股东分配利润为92535959.12元,1999年中期分配预案为:以1999年6月30日总股本135,000,000为基数,向全体股东每10股送红股3股,共计分配40,500,000元,余款转为未分配利润。该项议案尚待股东大会表决批准。
    截止1999年6月30日,公司资本公积金为222,244,881.98元,公司董事会提出以1999年6月30日总股本为基数每10股转增4股的预案,共计转出资本公积金54,000,000元,剩余资本公积金168244881.98元。该项议案尚待股东大会表决批准。
    以上利润分配和资本公积金转增股本预案经股东大会通过后,公司章程作相应变更。
    2、本公司1998年度利润分配及公积金转增股本方案
    经公司1998年度股东大会(1999年5月26日召开)审议通过本次不进行利润分配也不转增股本的分配方案。该事项披露于1999年5月27日的《中国证券报》上。
    3、公司1999年5月26日召开股东大会通过的1998年度配股方案,即以1997年末总股本13500万股为基数,向全体股东每10股配3股。法人股东配售部分,其配售方式、配股数量征询法人股股东意见后,社会法人股股东除永鼎集团公司以经评估后的实物资产净值部分认购外,其余法人股东均已表示放弃本次应配股数额。社会公众股东和内部职工股东的配售以现金方式自愿认购。经江苏省证管办苏证管办[1999]114号文同意,已报中国证监会待批。
    4、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
    5、关联交易(详见财务报表附注)
    6、公司继续聘用大华会计师事务所有限公司负责公司的审计工作。
    7、公司无重大担保、抵押事项。
    8、其它重大事项
    1999年4月10日公司召开第二届四次董事会,审议通过了公司1998年度工作报告;公司1998年年度报告及年度报告摘要;公司1998年度财务决算报告及利润分配预案;公司前次募集资金使用情况的报告;公司99年配股预案;关于本次募集资金投资项目的可行性;关于聘选赵玖亮先生、朱为民先生为公司董事的议案。本次会议公告已于1999年4月13日刊登在《中国证券报》上。
    1999年5月26日在公司综合楼会议室召开1998年度股东大会,大会以记名投票方式通过了以上全部议案,本次会议决议公告于1999年5月27日刊登在《中国证券报》上。
    9、公司计算机2000年问题
    公司十分重视计算机2000年问题,成立了工作领导小组,并落实相关结构和人员负责解决计算机2000年问题,且大部分为近几年购买,涉及计算机2000年问题较少,涉及部分的修改工作已全部完成,计算机2000年问题不会对公司经营造成影响。
    六、财务报告(已经审计)
                  审计报告
                                              华业字(99)994号
江苏永鼎股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日资产负债表和合并资产负债表、1999年1~6月份利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及1999年1~6月份现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及1999年1~6月份经营成果和现金流量变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    大华会计师事务所有限公司        中国注册会计师
      中国.上海.昆山路146号          1999年7月23日
                                江苏永鼎股份有限公司
                                    会计报表附注
                                一九九九年一至六月份
    一、公司简介:
    1.公司为于1994年4月29日经江苏省经济体制改革委员会以苏体改生[1994]153号《关于同意设立江苏永鼎股份有限公司的批复》批准设立的定向募集股份有限公司。1997年9月4日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1997]435号《关于江苏永鼎股份有限公司申请公开发行股票的批复》同意,向社会公开发行人民币普通股3,500万股,每股面值1元。1997年9月24日由江苏省工商行政管理局颁发法人营业执照,注册号13477898-5,法定代表人:顾云奎。公司注册资本为人民币135,000,000.00元,业经大华会计师事务所验证并出具华业字(97)第1237号验资报告。
    公司经济性质:股份有限公司,所属行业:通信制造业。
    经营范围:通信电缆、通信光缆及其它通信设备、铜丝的制造、销售。
    2.主要产品为光缆、HYA系列电缆、MDF电缆、DDF电缆等。
    3.生产经营的概况:1999年1~6月份公司实现主营业务收入净额人民币25,625万元,比去年同期增加16.51%;实现净利润人民币4,059万元,比去年同期增加16.30%。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度:《股份有限公司会计制度》。
    2、会计年度:公历1月1日至12月31日。
    3、记帐本位币:人民币。
    4、记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
    5、合并会计报表编制方法:
    (1)合并范围的确定原则,公司对其他单位投资如占该单位资本总额50%以上(不含50%),或虽然占该单位资本总额不足50%,但具有实质控制权的,该单位应列入合并范围。合营企业也应合并在内。但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小或已准备关停并转和已宣告被清理整顿等,则可不予合并。
    (2)合并所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司1999年6月30日的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
    (3)子公司与母公司会计政策不一致主要为固定资产年折旧率不相同,由于差异金额对合并报表影响较小,故不作调整。
    6、坏帐的核算方法:
    坏帐的确认标准:
    (1)因债务人破产或死亡,以其破产或遗产清偿后,确实不能收回的应收帐款;
    (2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收帐款。
    以上确实不能收回的应收帐款,报经董事会批准后,作为坏帐。坏帐损失核算采用:备抵法。坏帐准备按年末应收帐款余额1.5%计提。
    7、存货核算方法:
    存货分类为:原材料、在途物资、委托加工物资、包装物、低值易耗品、在产品、分期收款发出商品、发出商品和库存商品。
各种存货按取得时的实际成本记帐;存货日常核算采用实际成本核算,存货发出采用加权平均法计价。低值易耗品按一次摊销法摊销;包装物按一次摊销法摊销。
    中期期末未提取存货跌价准备。
    8、长期投资核算方法:
    (1)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资,按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占被投资该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占被投资该单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。
    (2)对外长期股权投资时的取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,按照贷方差额10年平均摊销计入损益。
    (3)未提取长期投资减值准备。
    9、固定资产计价和折旧方法:
    (1)固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000元以上,并且使用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    (2)固定资产分类为:房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他设备。
    (3)固定资产计价:按实际成本计价。
    (4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率。
    固定资产各类折旧率如下:
    资产类别      估计的经济  年折旧率  预计残值率
                  使用年限
    房屋建筑物      30年       3.2%       4%
    机器设备        10年       9.6%       4%
    运输设备         5年      19.2%       4%
    办公设备         5年      19.2%       4%
    其他设备         5年      19.2%       4%
    10、在建工程核算方法:
    在建工程按实际发生的支出入帐,并在完工交付使用时,按工程的实际成本确认为固定资产;在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本,交付使用后,计入当期财务费用。
    11、无形资产计价和摊销方法:
    按评估确认价值计价,自受益月份起按土地出让年限平均摊销。土地使用权从1994年7月起按50年摊销。
    12、开办费和长期待摊费用摊销方法:
    (1)开办费从1994年7月起按5年平均摊销;
    (2)车间装修费从1996年1月起按5年平均摊销。
    (3)土地租赁费从1999年7月起按50年平均摊销。
    13、收入确认原则:
    (1)销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (2)提供劳务:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。
    14、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    三、税项
    本公司适用的税种与税率:
    税种      税率  计税基数
    所得税    15%  应纳税所得额
    增值税    17%  按销项税额扣除当期允许抵扣的
                    进项税额后的差额
    营业税     5%  营业额
    城建税     7%  应纳营业税额、增值税额
    教育费附加 3%  应纳营业税额、增值税额
    企业所得税率为33%,由吴江市财政返还18%,实际税负为15%(业经江苏省人民政府以苏政复[1997]82号文批准);子公司-上海永鼎通讯光缆有限公司所得税税率为33%。
    四、控股子公司及合营企业:
    公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况,公司合并报表的合并范围:
被投资单位全称  
                    经营范围        注册资本      实际投资额
上海永鼎通讯光缆有限公司
              生产销售光纤电缆和  USD4000000.00  RMB464378.97  
                光纤通讯配套产品

被投资单位全称  
                                母公司    是否  不合并  是否按
                               持股比例   合并  的原因  权益法
                                                        核算
上海永鼎通讯光缆有限公司          51%      是    /        是
    
    五、会计报表主要项目注释:
    1、货币资金1999年6月30日余额为人民币13,012,866.03元,
    其中:
    项目        期初数                         期末数
                                  原币          汇率    本位币
    现金         92908.41                             19501.44
    其中:                      USD1533.00    @8.2786  12691.09
    银行存款   3986187.43                           2993364.59
    其中:                     USD5,782.77    @8.2786  47873.24
                            JAP¥3,114.00    @0.0681  96212.36
    其他货币资金     
              12000000.00                          10000000.00
    合计      16079095.84                          13012866.03
    2、应收帐款1999年6月30日余额为人民币310,637,173.65元,按帐龄分析:
                    期初数                期末数
    帐龄        金额      比例(%)    金额      比例(%)
    1年以内  185556466.18 87.63% 273620977.06 88.08%
    1-2年     25838170.42 12.20%  33496404.59 10.78%
    2-3年                            702679.50  0.23%
    3年以上     343414.10  0.17%   2817112.50  0.91%
    合计     211738050.70   100% 310637173.65   100%
    本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    应收帐款期末比期初增加46.71%,主要系:①主营业务收入净额比去年同期增加16.51%;②新增的用户分期付款较多,尤其是各地广电系统;③合并子公司报表。
    3、预付货款1999年6月30日余额为人民币9,186,541.32元,
    按帐龄分析:
                    期初数            期末数
    帐龄        金额    占总额比例  金额  占总额比例
    1年以内  18997203.00 64.84% 9186541.32 100%
    1-2年    10303203.00 35.16%
    合计     29300406.00   100% 9186541.32 100%
    本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    4、其他应收款1999年6月30日余额为人民币23,076,426.41元,按帐龄分析:
                    期初数            期末数
    帐龄        金额    占总额比例  金额  占总额比例
    1年以内  26556919.58 94.58% 19949206.61 86.45%
    1-2年     1521120.00  5.41%   146439.80  0.63%
    2-3年        1000.00  0.01%  2975780.00 12.90%
    3年以上                          5000.00  0.02%
    合计     28079039.58   100% 23076426.41   100%
    持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款有3,891,796.70元,其明细资料在附注七中披露。
    其他应收款中期末欠款额较大的非关联往来款项有:
    债务人                            内容          金额
    (1)吴江市芦墟镇农工商总公司    往来款        3232146.00
    (2)上海马桥农工商实业总公司      借款        2974780.00
    (3)湖南广联广播电视信息网络公司  借款        2000000.00
    (4)苏州永鼎纸模包装厂          往来款        1348050.18
    5、存货1999年6月30日余额为人民币213,118,079.13元,
    其中:
    类别                  期初数        期末数
    (1)原材料            46368800.27  55929558.02
    (2)委托加工物资       1078628.19    978436.68
    (3)库存商品         142948032.09  85505986.17
    (4)低值易耗品          531115.13    567961.28
    (5)在途物资               /        1356919.20
    (6)分期收款发出商品      /        27466450.41
    (7)发出产成品            /        40342335.60
    (8)在产品                /          970431.77
    合计                190926575.68 213118079.13
    6、待摊费用1999年6月30日余额为人民币4,480.00元,其中:
    类别          原始金额  期初数  本期增加  本期摊销  期末数
    变电所领用材料 18699.08 18699.08      /  18,699.08    /
    试验机改造费   17040.00    /     17040.00 12560.00 4480.00
    合计           35739.08 18699.08 17040.00 31259.08 4480.00
    7、待处理流动资产净损失1999年6月30日余额为人民币4,141,460.13元,均系子公司上海永鼎通讯光缆有限公司的待处理存货,其中:
    项目类别  期末数
    原材料  1158700.97
    产成品  2982759.16
    合计    4141460.13
    8、长期投资1999年6月30日余额为人民币-1,152,727.97元。
    (1)明细项目如下:
    项目           期初余额  本期增加  本期减少  期末余额
    长期股权投资  685833.32 113479.89 1952041.18 -1152727.97
    合计          685833.32 113479.89 1952041.18 -1152727.97
    1998年末收购子公司-上海永鼎通讯光缆有限公司故未合并,1999年度合并抵销导致减少。
    (2)长期股权投资
    ①股票投资期末余额428,772.80元,其明细内容为:
被投资公司名称
            股份类别    股数 占被投资公司 投资金额
                             股权的比例
上海华联商厦股份有限公司
            法人股    2,766股    <5%   217560.00
上海国脉实业股份有限公司
            法人股    4,200股    <5%   211212.80
    合计                                428772.80
    ②其他股权投资差额期末余额-1,581,500.77元,其明细内容如下:
被投资单位名称
            初始金额    形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
上海永鼎通讯光缆有限公司
          -1,679,469.83    购并    10年  -83973.48 -1581500.77
    9、固定资产及累计折旧1999年6月30日余额分别为人民币260,420,063.36元和66,800,503.56元,其中明细内容如下:
固定资产分类      期初数      本期增加    本期减少    期末数
    (1)固定资产原值
房屋建筑物  40,910,690.86 51065850.25*2    -     91976541.11*1
机器设备
             104212679.90 50898224.56*3    -    155110904.46*1
办公设备                                                         
               1368971.00    930519.51    8110.00   2291380.51
运输设备                                                        
               1617460.50   1996537.41              3613997.91
其他设备       6292080.59 1135158.78*4            - 7427239.37
合计                                                       
             154401882.85 106026290.51    8110.00 260420063.36
    (2)累计折旧
房屋建筑物                        
               6310598.85   4915970.33       -     11226569.18
机器设备      33733192.68  12962282.13       -     46695474.81
办公设备        351615.19    661532.86    2189.70   1010958.35
运输设备        431801.98   1675225.06       -      2107027.04
其他设备       5419306.36    341167.82       -      5760474.18
合计          46246515.06  20556178.20    2189.70  66800503.56
    (3)净值                         
             108155367.79                         193619559.80
    *1:价值为人民币8,580.70万元机器设备和价值为人民币1,427.40万元的房屋建筑物已抵押;
    *2:在建工程转入33,531,044.57元;
    *3:在建工程转入17,107,073.38元;
    *4:在建工程转入1,045,602.00元。
    固定资产净值期末比期初增加79.02%,主要系:①项目在建工程完工结转固定资产;②合并子公司报表。
    10、在建工程1999年6月30日余额为人民币938,687.09元,
    其中:
    期初数本期增加本期转入固定资产其他减少
工程名称
    金额     其中:利息资   金额   其中:利息   金额 其中:利息资  
              本化数              本化数            资本化数  
          金额     其中:利息资
                     本化数
光缆工程   
 32009633.50           16127863.65         42930900.51 
       5206596.64
预付工程款  
  2734273.60             338193.25          3072466.85
厂区内绿化工程
   400000.00             214406.50            
        84406.50
宿舍、陈列室 
  7942412.49            1742730.22         8752819.44      
       600636.18
车间                      77000.00   
合计    
  43086319.59          18500193.62        51683719.95 
      8964106.17
      期末数          预算数    资金来源    项目进度
    金额  其中:利息资
          本化数
      -
      -
    530,000.00        60万      其他来源    基本完工
    331,687.09       180万      其他来源        90%
     77,000.00        无        其他来源      未开工
    合计  
     938687.09

    11、无形资产1999年6月30日余额为人民币5,379,590.80元,
    其中:
种类
  原始金额    期初数   本期增加 本期转出 本期摊销  期末数
土地使用权
6401436.00  2,760477.72  2716807.00  /  97693.92   5379590.80
    12、开办费1999年6月30日余额为人民币5,492.14元,其中:
    项目      原始金额  期初数  本期增加  本期摊销  期末数
    开办费    725702.64 39615.30 38447.14 72570.30 5492.14
    13、长期待摊费用1999年6月30日余额为人民币3,455,576.17元,其中:
种类        原始金额  期初数      本期增加  本期摊销  期末数
装修费     526587.15  193894.04   41852.00 48473.52  187272.52
土地租赁费  
          3268303.65            3268303.65          3268303.65
合计      3794890.80  193894.04 3310155.65 48473.52 3455576.17
    14、短期借款1999年6月30日余额为人民币110,300,000.00元,其中:
借款类别          期初数                    期末数
           币种  原币   本位币      币种   原币      本位币
银行借款
            RMB      7,000,000.00    RMB          110300000.00
质押                                 RMB            2000000.00
其中:抵押                            RMB           70800000.00
担保        RMB      5,000,000.00    RMB           37500000.00
信用        RMB        2000000.00
合计        RMB      7,000,000.00    RMB          110300000.00
    短期借款期末比期初增加1475.71%,主要系:①应收帐款及其他流动资金增加;②合并子公司报表。
    15、应付票据1999年6月30日余额为人民币2,861,045.95元,其中无应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东的票据。
    16、应付帐款1999年6月30日余额为人民币108,250,441.35元,其中没有应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。17、预收货款1999年6月30日余额为人民币1,811,005.70元,其中没有预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    18、应付股利1999年6月30日余额为人民币2,909,033.89元,
    其中:
    股份类别            金额      未付原因
    发起人法人股    1,572,205.06  股东未取
    定向募集法人股  1,284,094.67  股东未取
    内部职工股         52,734.16  股东未取
    合计              2909033.89
    19、应交税金1999年6月30日余额为人民币11,548,116.60元,
    20、其他应付款1999年6月30日余额为人民币28,137,454.14元,其中没有应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    其他应付款期末余额中欠款数额较大的内容:
    主要债权人              性质及内容  款项金额
    上海紫江(集团)有限公司    借款      5776004.85
    销售折让与折扣          折扣额      5576614.52
    上海申光通信实业公司      借款      2115308.75
    21、预提费用1999年6月30日余额为人民币60,000.00元,其中:
    费用类别  年初余额  年末余额
    保险费      0        60000.00
    22、其他长期负债1999年6月30日余额为人民币11,361,256.46元,其明细内容如下:
项目    原值      期初余额  本年摊销累  计摊销金额  期末余额
申购无效冻结
资金利息*   
    17478856.09 13109142.07 1747885.61 6117599.63 11361256.46
    *申购无效冻结资金利息从1997年10月起按5年摊销。
    23、股本1999年6月30日余额为人民币135,000,000.00元,每股面值1元,其股本结构为:(股票种类:普通股/A股)
                      期初数  比例  本期增减变动  期末数  比例
尚未流通部分
1.发起人股份
(1)国家拥有股份
(2)境内法人持有股份 
                  72000000.00 53.33%      72000000.00 53.33%
(3)外资法人持有股份
(4)其他
2.募集法人股      25500000.00 18.89%      25500000.00 18.89%
3.内部职工股       2500000.00  1.85%       2500000.00  1.85%
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 100000000.00 74.07%     100000000.00 74.07%
二、已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股      35000000.00 25.93%      35000000.00 25.93%
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计    35000000.00 25.93%      35000000.00 25.93%
三、股份总数     135000000.00   100%     135000000.00   100%
    24、资本公积1999年6月30日余额为人民币222,244,881.98元,均为股本溢价,本年度无变动。
    25、盈余公积1999年6月30日余额为人民币39,732,087.96元,其明细内容如下:
    项目            期初数      本期增加    本期减少    期末数
    法定盈余公积  22428974.50 4059084.14           26488058.64
    公益金        11214487.25 2029542.07           13244029.32
    合计          33643461.75 6088626.21           39732087.96
    26、未分配利润1999年6月30日余额为人民币92,535,959.12具体来源如下:
    (1)1998年年报所披露的年末未分配利润额          58033743.96
    (2)1999年对期初未分配利润的调整数
    (3)调整后1999年年初未分配利润额                58033743.96
    (4)加:1999年1~6月合并净利润                   40590841.37
    (5)减:提取法定盈余公积金4,059,084.14(6)提取法定公益金   2029542.07
    (7)1999年6月30日未分配利润余额                 92535959.12
    报告期利润分配比例:根据公司法规定,按当年度的税后利润10%,5%分别提取法定盈余公积和公益金后,按1999年7月29日第二届五次董事会有关利润分配决议:以1999年6月30日总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股送3股的分配方案,共计分配利润40,500,000.00元。
    27、其他业务利润1999年1~6月发生额为人民币2,576,061.57元,其中无占报告期利润总额10%(含10%)以上的项目。
    28、财务费用1999年1~6月发生额为人民币2,543,723.73元,
    其中:
    费用项目      上年发生额    本年发生额
    (1)利息支出            0    2817165.87
    减:利息收入     96861.57     273856.88
    (2)其他                         414.74
    合计           -96861.57    2543723.73
    29、投资收益1999年1~6月发生额为人民币83,973.48元,其中:
                        上期发生数  本期发生数
    委托管理资产收益  4,500,000.00
    期货投资收益        -33,634.54
    股权投资差额摊销                    83973.48
    合计                4466365.46      83973.48
    30、营业外收入1999年1~6月发生额为人民币1,747,885.61元,系本期内摊销的申购无效冻结资金利息。其中收入额无占报告期利润总额10%(含10%)以上的项目。
    31、营业外支出1999年1~6月发生额为人民币2,000.00元,其中支出额无占报告期利润总额10%(含10%)以上的项目。
    32、支付的其他与经营活动有关的现金支出1999年度1~6月发生额为人民币20,003,414.93元,其中价值较大的项目情况如下:
    项目名称        本年度发生额
    销售折让款      6312616.74
    业务费          2987117.45
    运输费          3168458.30
    研究开发费      1617020.80
    支付的往来款项  2370021.00
    六、分行业资料:
    收入占主营业务收入10%(含10%)以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下:
行业        营业收入                    营业成本
    1998年1~6月  1999年1~6月  1998年1~6月  1999年1~6月
                  营业毛利
        1998年1~6月    1999年1~6月
通信制造业  
  219935481.28   256245229.76   164202961.92   187669875.89 
          55732519.36   68575353.87
    七、关联方关系及其交易的披露
    存在控制关系的关联方情况
    1、存在控制关系的关联方
企业名称  
              注册地址                主营业务      
永鼎集团公司
          江苏吴江芦墟汾湖经  通信电缆、光缆、通信设备、铜  
          济技术开发区        丝、建筑材料、运动器材、钢制
                              家具、水产品养殖等
上海永鼎通讯光缆有限公司
          上海市昆阳路1508号  生产销售光纤电缆和光纤通讯配套产
                              品

企业名称  
            与本企业关系  经济性质或类型  法定代表人
永鼎集团公司
                母公司          集体        顾云奎
上海永鼎通讯光缆有限公司
                子公司  外商投资企业        莫林弟
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称        年初数  本年增加数  本年减少数  年末数
永鼎集团公司  6,000万元                      6,000万元
上海永鼎通讯光缆有限公司
              400万美元                      400万美元
    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称    
        年初数      本年增加数  本年减少数        年末数
    金额      %      金额  %  金额  %    金额(万)    %
永鼎集团公司
  6,800万元  50.37%                        6,800万元  50.37%
上海永鼎通讯光缆有限公司
  204万美元     51%                        204万美元     51%
    4、存在控制关系的关联方交易
    (1)采购货物
    本企业1999年1~6月及1998年1~6月向关联方采购货物的有关明细资料如下:(单位:元)
                      1999年1~6月          1998年1~6月
企业名称            金额    计价标准      金额      计价标准
永鼎集团公司
                5,008,524.36  市价    21,528,194.49    市价
    本企业向关联方采购货物的价格由双方按市价协商决定。1999年1~6月和1998年1~6月本企业向关联方采购货物的价格与市价相近。
    (2)销售货物
    本企业1999年1~6月及1998年1~6月向关联方销售货物的有关明细资料如下:(单位:元)
                      1999年1~6月          1998年1~6月
企业名称            金额    计价标准      金额      计价标准
永鼎集团公司  8,419,296.44    市价      554,002.77    市价
    本企业销售给关联企业的产品价格由双方按市价协商决定。1999年1~6月和1998年1~6月内本企业销售给关联企业产品价格无高于或低于本企业正常售价的情况。
    (3)关联方其他应收款余额
    1999年1~6月和1998年1~6月关联方其他应收款余额(单位:元)
    项目                    期末余额
    其他应收款        1999.6.30   1998.12.31
    永鼎集团公司      3891796.70   5604030.91
    (4)其他应披露事项
    ①1994年7月江苏永鼎股份有限公司与江苏永鼎电缆集团公司(现更名为永鼎集团公司)签订土地使用权租赁合同,租用土地16,317平方米,年租费为130,536.00元。
    ②截至1999年6月30日止,永鼎集团公司为公司提供借款担保共计人民币3,250万元,其明细情况如下:
    借款单位               借款日   还款日  人民币(金额万元)
江苏永鼎股份有限公司      1999.5.28 1999.11.27    500
江苏永鼎股份有限公司      1999.6.18  2000.6.17    500
江苏永鼎股份有限公司      1999.5.71  999.11.25   1000
江苏永鼎股份有限公司      1999.4.15  2000.4.15  260*1
上海永鼎通讯光缆有限公司  1999.3.22  1999.8.25  180*2
上海永鼎通讯光缆有限公司  1999.4.22  2000.1.25  250*2
上海永鼎通讯光缆有限公司  1999.5.21  2000.1.25  270*2
上海永鼎通讯光缆有限公司  1999.6.17  2000.3.25  170*2
上海永鼎通讯光缆有限公司  1999.5.12  2000.3.25  120*2
    *1:永鼎集团公司以价值为人民币357万元土地使用权为公司抵押,最高贷款为人民币280万元;
    *2:由永鼎集团公司与上海紫江(集团)有限公司共同担保。
    ③1999年1~6月江苏永鼎股份有限公司为永鼎集团公司代垫费用5,953,325.99元。
    ④根据吴江市人民政府吴政发(1997)174号文规定:江苏永鼎股份有限公司的所得税及各项规费由永鼎集团公司统一解缴;有关1999年7月起执行情况在本附注十中披露。
    (二)不存在控制关系的关联方情况
    1、不存在控制关系的关联方
      企业名称                    与本企业的关系
    广州永光通讯设备有限公司      同属集团兄弟公司
    2、不存在控制关系的关联方交易
    (1)销售货物
    本企业1999年1~6月和1998年1~6月向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元):
企业名称                  1999年1~6月      1998年1~6月
                            金额  计价标准  金额  计价标准
广州永光通讯设备有限公司 6735313.19  市价 
    本企业销售给关联企业的产品价格由双方按市价协商决定。1999年1~6月和1998年1~6月内本企业销售给关联企业产品无高于或低于本企业正常售价的情况。
    (2)关联方应收帐款余额
    项目                              期末余额
                                1999.6.30   1998.12.31
    应收帐款
    广州永光通讯设备有限公司    2643399.70 
    八、或有事项:无。
    九、承诺事项:无。
    十、资产负债表日后事项:
    (1)根据吴江市人民政府吴政发(1999)123号文:公司从1999年7月1日起按15%所得税率申报缴纳企业所得税;吴江市政府吴政发(1997)174号文停止执行;
    (2)根据1999年7月29日第二届五次董事会有关公积金转增股本预案:以1999年6月30日总股本135,000,000为基数,以每10股转增4股的比例转出资本公积金54,000,000.00元。
    七、备查文件
    1、载有法定代表人签名并盖章的年度报告正文;
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
    3、载有大传统会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
    以上文件均完整地置于公司所在地

                                江苏永鼎股份有限公司董事会
                                    一九九九年八月二日

                      资产负债表
编制单位:江苏永鼎股份有限公司    1999年6月30日  金额单位:元
                            年初数               年末数
                            母公司        母公司       合并
资产     
流动资产:    
货币资金                 16079095.84  12371604.65  13012866.03
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                211738050.70 307232124.70 310637173.65
减:坏帐准备              3176070.76   4609846.87   4659557.60
应收帐款净额            208561979.94 302713277.83 305977616.05
预付帐款                 29300406.00   9186541.32   9186541.32
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款               28079039.58  19516264.82  23076426.41
存货                    190926575.68 207400851.86 213118079.13
其中:工程施工
减:存货跌价准备(含工程亏损准备)   
存货净额                190926575.68 207400851.86 213118079.13
待摊费用                    18699.08            -      4480.00
待处理流动资产净损失               -            -   4141460.13
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计            472965796.12 551188540.48 568517469.07
长期投资:
长期股权投资               685833.32    799313.21  -1152727.97
长期债权投资 
长期投资合计               685833.32    799313.21  -1152727.97
减:长期投资减值准备   
长期投资净额               685833.32    799313.21  -1152727.97
其中;合并价差(贷差以"-"号表示合并报表填列)         
                                                   -1581500.77
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示合并报表填列)               
                                                   -1581500.77
固定资产:
固定资产原价            154401882.85 212873412.73 260420063.36
减:累计折旧             46246515.06  52699456.09  66800503.56
固定资产净值            108155367.79 160173956.64 193619559.80
工程物资
在建工程                 43086319.59    938687.09    938687.09
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计            151241687.38 161112643.73 194558246.89
无形资产及其他资产:
无形资产                  2760477.72   2730142.80   5379590.80
开办费                      39615.30          -        5492.14
长期待摊费用               193894.04   3455576.17   3455576.17
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计    2993987.06   6185718.97   8840659.11
递延税项:
递延税款借项
资产总计                 62788733.88 719286216.39 770763647.10
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                  7000000.00  78000000.00 110300000.00
应付票据                  3500000.00   2861045.95   2861045.95
应付帐款                128698975.65 107532570.03 108250441.35
预收帐款                   848800.00   1711005.70   1811005.70
代销商品款
应付工资
应付福利费                1490375.89   1444858.39   2136085.01
应付股利                  4419333.89   2909033.89   2909033.89
应交税金                  4954510.12  11269768.96  11548116.60
其他应交款                  27413.69           -        788.39
其他应付款               14916664.88  12683747.95  28137454.14
预提费用                           -           -      60000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计            165856074.12 218412030.87 268013971.03
长期负债:
长期借款 
应付债券   
长期应付款
住房周转金   
其他长期负债             13109142.07  11361256.46  11361256.46
长期负债合计             13109142.07  11361256.46  11361256.46
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                178965216.19 229773287.33 279375227.49
少数股东权益                  -            -        1875490.55
股东权益
股本                    135000000.00 135000000.00 135000000.00
资本公积                222244881.98 222244881.98 222244881.98
盈余公积                 33643461.75  39732087.96  39732087.96
其中:公益金             11214487.25  13244029.32  13244029.32
未分配利润               58033743.96  92535959.12  92535959.12
股东权益合计            448922087.69 489512929.06 489512929.06
负债及股东权益总计      627887303.88 719286216.39 770763647.10


                     利润及利润分配表
编制单位:江苏永鼎股份有限公司  1999年1-6月份  金额单位:元
 项目                   上年同期累计数      本年累计数
                           母公司         母公司    合并
一、主营业务收入        233973916.28 256986339.86 258095329.51
减:折扣与折让           14038435.00   1850099.75   1850099.75
主营业务收入净额        219935481.28 255136240.11 256245229.76
减:主营业务成本        164202961.92 187096298.01 187669875.89
主营业务税金及附加      164202961.92 187096298.01 187669875.89
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)       
                          1010469.11   1243999.41   1243999.41
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)      
                         54722050.25  66795942.69  67331354.46
减:存货跌价损失            62713.91    632495.32   2576061.57
营业费用                 12071910.12  11506287.80  11574779.50
管理费用                  7754645.90   8785084.57   9841698.58
财务费用                   -96861.57   1249707.13   2543723.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)          
                         35055069.71  45887358.51  45947214.22
加:投资收益(损失以"-"号填列)           
                          4466365.46    113479.89     88973.48
补贴收入                         
营业外收入                1809829.81   1747885.61   1747855.61
减:营业外支出             227230.93           -       2000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                  
                         41104034.05  47748724.01  47777073.31
减:所得税                6202094.88   7157882.64   7157882.64
减:少数股东损益(合并报表填列`亏损以"-"号填列)                
                                    -           -     28349.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                     
                         34901939.17  40590841.37  40590841.37
加:年初未分配利润       11985804.54  58033743.96  58033743.96
盈余公积转入
六、可供分配的利润       46887743.71  98624585.33  98624585.33
减:提取法定盈余公积      3490193.92   4059084.14   4059084.14
提取法定公益金            1745096.96   2029542.07   2029542.07
七、可供股东分配的利润   41652452.83  92535959.12  92535959.12
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利           13500000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润           28152452.83  92535959.12  92535959.12

附注: 
    非常项目:                 
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
       

                        现金流量表
编制单位:江苏永鼎股份有限公司   1999年1-6月     金额单位;元
项目                                            金额
                                         母公司       合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金         258327527.57 268042501.62
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金          114726.37   6619700.71
现金流入小计                         258442253.94 274662202.33
购买商品、接受劳务支付的现金         272230871.88 278616088.83
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金         8375778.97   8962206.92
支付的增值税款                         5720108.36   5720108.36
支付的所得税款                         4787861.84   4787861.84
支付的除增值税、所得税以外的其他税费   1837759.96   1837759.96
支付的其他与经营活动有关的现金        19287838.20  20003414.93
现金流出小计                         312240219.21 319927440.84
经营活动产生的现金流量净额           -53797965.27 -45265238.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额              
                                                       5920.30
收到的其他与投资活动有关的现金                   -   473094.90
现金流入小计                                     -   479015.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        
                                     18319558.26   18323658.26
权益性投资所支付的现金   
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                        -18319558.26  -17844643.06
投资活动产生的现金流量净额          -18319558.26  -17844643.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                     71000000.00   71000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                         71000000.00   71000000.00
偿还债务所支付的现金                                7090000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金            1225534.16    1225534.16
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金                1364433.50    2640814.08
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                          2589967.66   10956348.24
筹资活动产生的现金流量净额           68410032.34   60043651.76
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额         -3707491.19   -3066229.81

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                               40590841.37   40590841.37
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)                      28349.30
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐        1433776.11    1584650.15
固定资产折旧                          6452941.03    8322369.49
无形资产摊销                         -1629461.87   -1529147.87
待摊费用的减少(减:增加)                 18699.08      14219.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                              1364433.50    2640814.08
投资损失(减收益)                      -113479.89     -83973.48
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                  -16474276.18  -26332963.58
经营性应收项目的减少(减增加)        -66908434.56  -59847407.41
经营性应付项目的增加(减减少)        -18533003.86  -10712989.64
增值税增加净额(减减少)                      -         60000.00
其他
经营活动产生的现金流量净额
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                   12371604.65   13012866.03 减:货币资金的期初余额                16079095.84   16079095.84 现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额             -3707491.19   -3066229.81
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