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梅花生物(600873)公告正文

西藏明珠股份有限公司一九九九年度中期报告

公告日期 1999-08-06
股票简称:梅花生物 股票代码:600873
                西藏明珠股份有限公司一九九九年度中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。
                                          西藏明珠股份有限公司

    一、公司简介
    公司法定中文名称:西藏明珠股份有限公司
    英文名称:Tibet Pear Star Co.,Ltd.
    英文缩写:TPS
    公司注册地址:西藏自治区拉萨市北京西路224号
    公司办公地址:四川省成都市长顺中街88号 
    邮政编码:  610031
    公司法定代表人:何盛秋
    董事会秘书及授权人:傅勇 王明阶
    电话:(Tel):(028)6601196  传真(Fax):(028)  600928
    公司电子信箱:pearstar@mail.sc.cninfo.net
    公司上市地:上海证券交易所
    股票简称:西藏明珠
    股票代码:600873
    二、主要财务指标
项目                             1999年6月30日  1998年6月30日
净利润(元)                         -1504138.35   2208244.13
股东权益(元)                      303156244.93 307554260.02
每股收益(元)                             -0.014        0.020
净资产收益率(%)                          -0.496        0.718
每股净资产(元)                            2.801        2.841
调整后每股净资产(元/股)                  2.767        2.802
    2、计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况
    填报日期:1999年6月30日    数量单位:股     每股面值:1元
                        期初数  本次变动增减(+、-)    期末数
                                配股 送股 公积金转股  
一、尚未流通股份
(1)、发起人股份         
其中:国家拥有股份       48638000                     48638000
境内法人持有股份         7462000                      7462000
外资法人持有股份
其他     
(2)、募集法人股         
(3)、内部职工股         
(4)、优先股或其他
(5)、转配股              1436603                      1436603
尚未流通股份合计        57536603                     57536603
二、已流通股份
(1)、境内上市的人民币普通股          
                        50700000                     50700000
(2)、境内上市的外资股    
(3)、境外上市的外资股  
(4)、其他
已流通股份合计          50700000                     50700000
三、普通股股份总数     108236603                    108236603
    2、公司主要股东持股情况   
    报告期末公司前十名股东持股数及名称  
名称                                持股数量(股)  持股比例(%)
西藏自治区国有资产管理局(国有股)        48638000 44.94
西藏自治区信托投资公司(发起人法人股)     3731000  3.45
西藏兴藏实业开发公司(发起人法人股)       3731000  3.45
吴国平                                    332278  0.31
王真                                      300000  0.28
龚浩                                      258800  0.24
熊浩                                      248156  0.23
何仲文                                    144326  0.13
王爱查                                    140000  0.13
滕咏                                      140000  0.13
    持有公司股份5%以上的股东报告期内持股数无变动,且无质押、冻结情况。
    四、经营情况回顾与展望
    1、上半年公司经营情况
    1999年上半年公司主营企业成都西藏饭店在激烈的市场竞争中,克服边改造施工边营业的困难,共实现营业收入1792.9万元,利润299.2万元,分别比去年同期增长0.33%和39.81%,保持了成都市三星级酒店的龙头地位。
    成都新明珠广场自98年末试营业以来,积极拓展销售渠道,努力克服因招商不利带来的不良影响,在仅完成部份项目开业的情况下共实现营业收入228万元,亏损144万元,未能完成公司下达的上半年分解目标任务。
    由于公司新增利润未能实现大的突破,新增项目因试营业出现亏损,加之改造和新建项目增加贷款使公司利息支出有所增加,致使上半年公司出现亏损150.4万元。
    一九九九年公司主要任务系完成战略及组织调整,将公司的发展方向确立到以饭店业为主,相关多角,永续发展的思路上来。上半年公司对有关项目和资产进行了彻底清查,着手进行了以收回变现、优化财务结构为主旨的收缩计划,预计下半年将完成部分资金回收任务。
    2、公司投资情况
    (1)募集资金使用情况
    本报告期内未有募集资金。至1999年6月30日,剩余97年度配股募集资金657.37万元,为97年临时投入房地产项目成都憩园公寓待售的商品房。
    (2)其他投资情况
    成都本期饭店改扩建工程1999年6月完成大堂改造,正进行东楼、北楼和餐饮楼外墙面装饰改造,预计1999年10月完成;成都新明珠广场配套项目完成了17-19层客记装修、B区库房、七楼消防工程和锅炉房等工程;上海西藏大厦主体工程于1999年5月31日顺利封顶,工程建设已转入安装、阶段;鲁家湾水电站自98年3月与大邑电力局签署委托管理协议以来,运行良好,预计年末公司将获得约定的投资收益;公司参股投资的乐峨高等级公路于99年5月9日顺利通车,预计年末会有一定收益;公司与西藏宝丰公司共同投资的成都荷花池明珠休闲服装批发市场,1999年上半年继续以优惠政策吸引客商,下半年可取得投资收益;四川田力宝实业有限责任公司1999年生产经营陷入停顿,公司正在进行有关清理工作,估计会有投资损失。
    3、下半年计划
    (1)公司将努力克服困难,确保于1999年底基本完成成都西藏饭店改造工程,使之 2000年以崭新的面貌出现在广大宾客面前,并争取完成成都新明珠广场的后续配套工程建设。在经营方面,继续加强成本核算和控制,改进营销策略,大力拓展销售渠道,力争为公司增加更多的收益。
    (2)加强投资项目管理,争取获得预定的收益。继续协助上海西藏大厦完成后期工程建设。
    (3)继续以公司战略调整为契机,对公司资产及组织结构进行整合,改革现有有管理体系,使公司富有现代企业的活力和竞争力。
    五、重要事项
    1、在本报告期内公司无重大诉讼仲裁事项;
    2、上一年度的年度报告中披露过但当时未结案的诉讼仲裁事项:
    (1)公司与四川省信托投资公司乐山办事处存款纠纷一案于1999年7月11日由乐山市中级人民法院判决公司胜诉,由四川省信托投资公司乐山办事处在判决生效后10日内支付本金300万元,利息按存单利率付至本息支付日;
    (2)西藏饭店商品贸易部与工行德阳市 支行存款纠纷一案,经德阳市中级人民法院主持调解,于1999年7月12日达成协议,西藏饭店商品贸易部收回本金1362795元,损失137205元。
    3、报告期内公司未发生收购、兼并、资产重组事项;
    4、报告期内公司未发生关联交易事项;
    5、董事会、监事会对公司1998年度财务报告被会计师事务所出具保留意见的中期情况的说明:
    (1)北海恒峰公司的清理工作已基本完成,公司拟于下半年通过法定程序完成清算工作;
    (2)四川田力宝实业有限公司已停业清理,公司拟于年终按照法定程序完成清算工作;
    (3)因与大邑县电力局所执行的会计抽度无法统一,为便于管理,经双方协商,仍按原委托管理的协议执行,九九年中期对鲁家湾水电站的收益未按权益法进行核算。
    6、计算机2000年问题
    计算机2000问题主要存在于公司主营企业成都西藏饭店的酒店管理网络系统中,公司将对系统进行全部更新,有关实施实施正在进行中。
    六、财务报告(未经审计)
    (一)、会计报表(附后)
    (二)、会计报表附注(金额单位:人民币元)
    1.公司本期的会计政策和会计核算方法执行《股份有限公司会计制度》。
    2.公司本期的主要会计政策、会计核算方法以及合并会计报表编制方法与上年度一致。
    (未计提短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资跌价准备)
    3.公司本期纳入合并报表范围的子公司包括:
子公司名称    注册地     营业范围     注册资本  本公司持股比例
成都西藏饭店   成都市  住宿、饮食服务 人民币20000000   100%
四川新明珠实业有限责任公司    
               成都市  装饰材料市场、 人民币30000000   100%
                       住宿、饮食
    注1:四川新明珠实业有限责任公司从1999年1月起纳入合并范围。
    注2:本期未纳入合并报表范围的子公司与上年度一致。
    4.应收帐款
    1999年6月30日应收帐款余额为1019932.56元,其明细如下:
帐龄            期末数 比例(%)   期初数   比例(%)
1年以内       11157.79   1.09  968899.76  87.26
1-2年        765482.10  75.05  113554.65  10.23
2-3年        217697.47  21.34    2352.80   0.21
3年以上       25595.20   2.52   25595.20   2.31
合计        1019932.56    100 1110402.41    100
     注:应收帐款无持有本公司5%以上的股东款项。
    5、其他应收款
    1999年6月30日其他应收帐款余额为30411218.01元,其明细如下:
帐龄             期末数 比例(%)   期初数  比例(%)   
1年以内       2575026.59  8.47 27831192.68 70.22
1-2年        16303200.28 53.61  3175509.09  8.01
2-3年         6122095.37 20.13  6629100.70 16.73
3年以上       5410895.77 17.79  2000000.00  5.04
合计         30411218.01   100 39635802.47   100
     注:其它应收款无持有本公司5%以上的股东款项。
    6.存货
    1999年6月30日存货余额为23486291.65元,其明细如下:
项目                期末数     期初数
燃料              11101.20
库存商品        2180172.61  1151022.42
库存材料         523387.33  1725970.92
受托代销商品     562547.49   262547.49
开发产品       14815903.50 11973703.50
开发成本        5115419.56  8957619.56
低值易耗品       277749.96   425347.28
合计           23486281.65 24496211.17

类别                期末数   本期增加  本期摊销  期初数
报刊费            34160.36         -  34160.36
财产保险费       196666.66 116930.52 144315.96 169281.22
物料消耗                 - 328150.52  65127.03 263023.49
广告宣传费               -  24000.00  12000.00  12000.00
其他             366353.77         - 306995.08  59358.69
合计             597180.79 469081.04 562598.43 503663.40
    8.在建工程
    1999年6月30日在建工程余额为124093801.14元,其明细如下:
工程名称     
     期初数    本期增加     本期减少    期末数   资金来源 工程
                                                         进度%
明珠物贸广场   
 81816208.15  8323081.12  21225439.61 68913849.66 募集资金  90
西藏饭店保龄球馆     
  3189260.58   403000.00               3592260.58 配股资金  50
西藏饭店大堂改造    
 19407026.87  8163385.67              27570412.54 配股资金  90
西藏饭店消防  
  1242964.00                            124296.00 贷款资金  98
西藏饭店消防工程   
  1242964.00                           1242964.00 贷款资金  98
本期饭店沙湾宿舍工程    
  5465587.72                           5465587.72 其他资金 100
本期饭店桑拿浴工程   
 10844036.70  950000.00               11794036.70 贷款资金 100
本期饭店外墙改造工程   
  2128701.77 1556013.70                3684715.47  其他资金 80
西藏饭店冷却塔   
   472560.00                            472560.00  其他资金
西藏饭店其他工程   
   173949.00  1183465.47       -       1357414.47  其他资金
合计     
124740294.79 20578945.96 21225439.61 124093801.14
    在建工程本期减少21225439.61元,系明珠物贸广场部分完工工程交付四川新明珠实业有限责任公司使用而转入固定资产所致。
    9.开办费
    1999年6月30日开办费余额为2957150.55元,系新增四川新明珠实业有限责任公司开办费。
    10.长期待摊费用
    1999年6月30日长期待摊费用余额为189323.23元,其明细如下:
类别                 期初数    本期增加   本期摊销 期末数
物料用品             300000.00 48463.58 159140.35 189323.23
管理咨询及培训费     506000.00      -   506000.00
合计                 806000.00 48463.58 665140.35 189323.23
    11.应收帐款
    1999年6月30日应付帐款余额为3447854.96元,比期初增加1143597.44元,增幅49.6%,主要是新增四川新明珠实业有限责任公司应付工程装饰款、发电设备款、消防器材款等。
    12.应交税金
    1999年6月30日应交税金额为440016.53元,其明细如下:
项目                 期末数  期初数
增值税             -3782.14   -3782.14
所得税           -673737.95 -105440.82
营业税            525562.02  539874.82
城建税             34993.61   37357.74
房产税            493773.42  531584.44
土地使用税         39207.57   25196.07
租赁税             24000.00
合计              440016.53 1024790.11
    应交税金较期初减少584773.58元,减幅57.1%,系本期上交西藏自治区国税局计征的九八年所得税所致。
    13.预提费用
    1999年6月30日预提费用余额为1174733.13元,其明细如下:
项目           期末数    期初数
利息        1131768.19 195506.68
服装费        42964.94
合计        1174733.13 195506.68
    预提费用较期初增加979226.45元,增幅500.9%,主要是预提99年6月30日以前应支付的贷款利息。
   14.其他业务利润
    其他业务利润为805110.00元,其明细如下:
项目        99年1-6月累计数 上年同期数
汽车租赁收入    800000.00
租金收入          5110.00
房地产收益                  2000000.00
合计            805110.00   2000000.00
    其他业务利润较上年同期下降1194890.00元,降幅59.7%,系减少房地产投资收益。
    15.财务费用
    财务费用为1780058.64元,其明细如下:
项目           99年1-6月累计数  上年同期数
利息支出           2020331.87 1417896.00
减:利息收入         239575.97  124703.48
金融机构手续费        -697.26    1350.24
合计               1780058.64 1294542.76
    财务费用较上年同期增加485515.88元,增幅37.5%,主要是流动资金贷款增加而增加利息支出602435.87元。
    16.营业外收支
    营业外收支为-41721.27元,较上年同期下降510473.84元,降幅92.4%,系营业外上入下降。
    17.利润总额
    利润总额为亏损1504138.35元。其主要原因如下:
    (1)新开业的四川新明珠实业有限责任公司,由装饰材料市场未完成预定的场租签约目标;客房、写字间牌刚开业的状态,价格较低,直接影响主营业务收入,截止6月30日造成亏损1441480.32元。
    (2)投资项目资金需求量继续增大,贷款增加,财务费用的利息支出较上年同期增加602435.87元。
    (3)成都西藏饭店由于改扩建工程尚未完工,部分客房停业,致使主营业务收入按同口径较上年同期下降612418.80元。
    18.关联方关系及其交易
    (1)存在控制关系的关联方
    A.存在控制关系的关联方
企业名称   注册地     主营业务     与本企业关系     经济性质
西藏饭店  
  成都市人民北路10号    饭店             子公司   全民
红宫餐饮娱乐公司  
  成都市长顺中街88号    餐饮             子公司   有限责任公司
四川新明珠实业有限责任公司   
  成都市二环路北一段8号 装饰材料市场、   子公司   有限责任公司
                        住宿、饮食
    B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业           期初数  本期增加  本期减少  期末数
西藏饭店    20000000.00                20000000.00
红宫餐饮娱乐公司                  
              800000.00                  800000.00
四川新明珠实业有限责任公司                
                       30000000.00     30000000.00
    C.存在控制关系的关联方持有股份或权益及其变化
企业名称    期初数  比例  本期增加  比例  本期减少
西藏饭店                         
        20000000.00 100%
红宫餐饮娱 乐公司                  
          720000.00  90%
四川新明珠实业有限责任公司                     
                           30000000.00 100%
    (2)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称                            与本企业关系
大邑鲁家湾水电站                     参股企业
四川田力宝实业有限责任公司           参股企业
上海西藏大厦                         参股企业
四川澳星公路有限责任                 参股企业
西藏国际文化影视公司                 参股企业
荷花池批发市场                       参股企业
成都五鑫实业开发有限公司             参股企业
北海国际经济发展股份有限公司         参股企业
西藏金太阳印务有限公司               参股企业
西蜀房地产公司                       参股企业
成都德贝特有限公司                   参股企业
成都中惠贸易有限公司                 参股企业
    (3)关联方应收款项余额
其他应收款                       期末余额 占全部应收款余额比重
红宫餐饮娱乐公司                1546283.34    5.08%
成都中惠贸易有限公司            5101688.50   16.78%
西蜀房地产公司                  1274080.00   4.190%
四川田力宝实业有限责任公司      1000000.00   3.290%
北海国际经济发展股份有限公司     360000.00    1.80%
四川新明珠实业有限责任公司       149730.69   0.490%
合计                            9431782.53   31.01%
    七、备查文件
    (一)载有董事长新笔签名的中期报告文本;
    (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
    (三)本报告期在中国证监会指定报刊上披露过所有公司公告;
    (四)公司章程。
    上述文件均完整置于公司所在地。

                                    西藏明珠股份有限公司董事会
                                        一九九九年八月五日


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                    资产负债表(未经审计)
编制单位:西藏明珠股份有限公司    1999年6月30日   单位:元
资产          合并报表    合并报表      母公司       母公司
              (年初数)    (期末数)     (年初数)     (期末数)
流动资产:    
货币资金    
            19398901.26  11532461.37  13486382.19   3397613.66
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款     1110402.41  10199932.56
减:坏帐准备    6709.83      5552.02
应收帐款净额 1103692.58   1014380.54
预付帐款    16377165.03  18282696.74  14490728.00  12790728.00
应收补贴款
其他应收款  39635802.47  30411218.01 107585902.65 106326110.19
存货        24496211.17  23486291.65  21164121.52  20175700.82
减:存货跌价准备   
存货净额    24496211.17  23486291.65  21164121.52  20175700.82
待摊费用      597180.79    503663.40      9200.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计       
           101608953.30  85230711.71 156736334.36 142690152.67
长期投资:
长期股权投资       
            86058242.19  86068242.19 113286303.76 113112682.32
长期债权投资  300000.00    300000.00    300000.00    300000.00
长期投资合计       
            86358242.19  86368242.19 113586303.76 113412682.32
减:长期投资减值准备   
长期投资净额     
            86358242.19  86368242.19 113586303.76 113412682.32
固定资产:
固定资产原价      
           128792868.84 151627828.06  26976479.23  26645559.23
减:累计折旧       
            32123314.42  35586494.67   1918512.32   2344558.12
固定资产净值       
            96669554.42 116041333.39  25057966.91  24301001.11
工程物资
在建工程   124740294.79 124093801.14  81816208.15  90139289.27
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计       
           221409849.21 240135134.53 106874175.06 114440290.38
无形资产及其他资产:
无形资产    30088920.80  29694114.80  29087896.80  28764586.80
开办费                    2957150.55
长期待摊费用  806000.00    189323.23
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计       
            30894920.80  32840588.58  29087896.80  28764586.80
递延税项:
递延税款借项
资产总计   440271965.50 444574677.01 406284709.98 399307712.17
负债及股东权益
流动负债:
短期借款    68300000.00  73500000.00  46800000.00  46000000.00
应付票据 
应付帐款     2304255.52   3447854.96
预收帐款     1980464.78   1591401.52     54000.00     54000.00
代销商品款
应付工资                      388.00
应付福利费   1176608.57    1353202.56   141151.78    171226.31
应付股利
应交税金     1024790.11     440016.53    31471.93   -536825.20
其他应交款     44826.09      32257.94     7514.34      7514.34
其他应付款  16577318.04   15774431.20 13539474.05   9846428.41
预提费用      195506.68    1174733.13   195506.68   1094794.52
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计91603769.79   97314285.84 60769118.78  56637138.38
长期负债:
长期借款    40000000.00   40000000.00 40000000.00  40000000.00
应付债券   
长期应付款   2572070.71    2578206.14
住房周转金   1435741.72    1525940.10   855207.92    855207.92
其他长期负债
长期负债合计
            44007812.43   44104146.24 40855207.92  40855207.92
递延税项:
递延税款贷项
负债合计   135611582.22  141418432.08 101624326.70 97492346.30
少数股东权益
股东权益
股本      108236603.00  108236603.00 108236603.00 108236603.00
资本公积  175144449.38 175144449.38 1751444449.38 175144449.38
盈余公积   18900905.42  18900905.42   18900905.42  18900905.42
其中:公益金              
            4727037.58   4727037.58    4727037.58   4727037.58
未分配利润                
            2378425.48    874287.13    2378425.48   -466591.93
股东权益合计            
          304660383.28 303156244.93  304660383.28 301815365.87
负债及股东权益总计      
          440271965.50 444574677.01  406284709.98 399307712.17
 

                     利润及利润分配表
编制单位:西藏明珠股份有限公司    1999年6月30日   单位:元
项目              合并报表   合并报表     母公司      母公司
                  (1-6月份    (上年同     (1-6月份   (上年同
                   累计数)     期数)       累计数)     期数)
一、主营业务收入          
                20177016.76 20395001.93
减:折扣与折让    
主营业务收入净额         
                20177016.76 20395001.93
减:主营业务成本           
                 3705748.08  4457216.15
主营业务税金及附加    
                  110189.67  1124668.69
二、主营业务利润15361079.01 14813117.09
加:其他业务利润            
                  805110.00  2000000.00     5110.00 2000000.00
减:存货跌价损失                  
营业费用         9478914.23  8470057.65
管理费用         6735575.76  5231051.68  1817889.69 1502588.93
财务费用         1780058.64  1294546.76  1293376.72 1171613.34
三、营业利润    -1828359.62  1817461.00 -3106146.41 -674202.27
加:投资收益      282500.00  2299900.00  1623379.06 2341008.35
补贴收入                         
营业外收入         64744.29  1011846.17     1439.00  999818.01
减:营业外支出     23023.02   459651.06    22800.00   68689.82
加:以前年度损益调整
四、利润总额    -1504138.35  2599556.11 -1504138.35 2597934.27
减:所得税                    389690.14           -  389690.14
少数股东收益                    1621.84
五、净利润      -1504138.35  2208244.13 -1504138.35 2208244.13
加:年初未分配利润                 
                 2378425.48  1432947.29  2378425.48 1432947.29
盈余公积转入
六、可供分配的利润          
                  874287.13  3641191.42   874287.13 3641191.42
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润    
                  874287.13  3641191.42   874287.13 3641191.42
减:应付优先股股利3提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润    874287.13  3641191.42   874287.13 3641191.42
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